Budgets primitifs 2022
Budget Primitif 2022 – Budget assainissement
Budget Primitif 2022 – Budget déchets
Budget Primitif 2022 – Budget Général
Budget Primitif 2022 – Budget ZA Brey
Budget Primitif 2022 – Budget ZA Labergement
Budget Primitif 2022 – Budget ZA Longevilles
Budgets primitifs 2021
Budget primitif 2021 Budget ZA Longevilles
Budget primitif 2021 Budget ZA Labergement
Budget primitif 2021 Budget ZA du Brey
Budget primitif 2021 Budget Général
Budget primitif 2021 Budget Déchets
Budget primitif 2021 Budget Assainissement
Budgets primitifs 2020
Budgets primitifs 2019
Budget Zone d’Activité du Brey
Budget Zone d’Activité de Labergement Ste Marie
Budget Zone d’Activité des Longevilles Mont d’Or
FONCTIONNEMENT |
|||
Section |
Article |
Libellé |
|
Dépenses |
6061 |
Fournitures non stockables |
5 200.00 |
6063 |
Fournitures entretien |
2 500.00 |
|
6064 |
Fournitures administratives |
200.00 |
|
6066 |
Carburants |
25 000.00 |
|
611 |
Sous traitance générale |
1 950 880.00 |
|
6132 |
Locations |
9 500.00 |
|
61521 |
Bâtiments publics |
14 000.00 |
|
61551 |
Matériel roulant |
17 300.00 |
|
61558 |
Entretien matériel |
1 500.00 |
|
6156 |
Maintenance |
7 500.00 |
|
6161 |
Assurances |
4 100.00 |
|
6215 |
Personnel |
161 500.00 |
|
6218 |
Personnel extérieur |
51 000.00 |
|
6236 |
Catalogues et imprimés |
3 000.00 |
|
6257 |
Déplacements mission |
1 000.00 |
|
6261 |
Frais affranchissement |
500.00 |
|
6262 |
Frais de télécommunication |
2 500.00 |
|
627 |
Services bancaires |
200.00 |
|
6333 |
Formation |
2 500.00 |
|
6353 |
Impots indirects |
500.00 |
|
6458 |
Assurances du personnel |
6 030.00 |
|
6475 |
Medecine du travail |
300.00 |
|
6541 |
Créances en non valeurs |
7 000.00 |
|
66111 |
Intérêts emprunts |
9 555.00 |
|
673 |
Titres annulés |
7 000.00 |
|
022 |
Dépenses imprévues |
156 757.62 |
|
023 |
Vrt à la section d’investissemt |
29 630.49 |
|
6811 |
Dotation amortist |
96 447.00 |
|
Total Fonctionnemt Dépenses |
2 573 100.11 |
||
Recettes |
701 |
Ventes produits finis |
200.00 |
706 |
Prestations services |
2 036 600.00 |
|
7088 |
Autres produits activités |
32 000.00 |
|
74 |
Subventions exploitation |
252 000.00 |
|
7588 |
Ventes autres (apports dech) |
17 000.00 |
|
7711 |
Dédits et pénalités perçus |
2 500.00 |
|
7718 |
Autres produits activités |
15 000.00 |
|
777 |
Amortissmt Subventions |
5 980.00 |
|
002 |
Résultat reporté |
211 820.11 |
|
Total Fonctionnement Recettes |
2 573 100.11 |
Budgets primitifs 2019 – budget déchets |
|||
INVESTISSEMENT |
|||
Section |
Article |
Libellé |
TOTAL |
Dépenses |
13911 |
Amortissement subvent |
5 980.00 |
1641 |
Rbst capital Emprunts |
78 000.00 |
|
2051 |
Concessions droits |
3 500.00 |
|
2111 |
Terrains nus |
5 000.00 |
|
2138 |
Autres constructions |
40 000.00 |
|
2154 |
Matériel industriel |
25 000.00 |
|
2157 |
Agenct et aménagt mat. |
5 000.00 |
|
2157-041 |
Agenct et aménagt mat. |
– |
|
020 |
Dépenses imprévues |
9 397.49 |
|
|
|
|
|
|
Restes à réaliser |
62 000.00 |
|
Total Investissement Dépenses |
233 877.49 |
||
Recettes |
021 |
Virt de la sect° Fonctiont |
29 630.49 |
10222 |
FCTVA |
800.00 |
|
1068 |
Autres réserves |
22 369.51 |
|
1641 |
Emprunts en euros |
45 000.00 |
|
28157 |
Amortist mat et outil |
52 048.00 |
|
28182 |
Amortist matériel transp |
44 399.00 |
|
001 |
Résultat reporté |
39 630.49 |
|
Total Investissement Recettes |
233 877.49 |
FONCTIONNEMENT |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Dépenses |
6061 |
Electricité |
205 000.00 € |
6063 |
Fournitures entretien |
15 000.00 € |
|
6066 |
Carburants |
2 500.00 € |
|
611 |
Sous traitance générale |
455 000.00 € |
|
61521 |
Bâtiments publics |
3 000.00 € |
|
61523 |
Entretien réseau |
10 000.00 € |
|
61551 |
Matériel roulant |
1 500.00 € |
|
61558 |
Entretien réparations |
1 500.00 € |
|
6156 |
Maintenance |
2 500.00 € |
|
6161 |
Assurances Multirisques |
6 000.00 € |
|
618 |
Divers analyses |
30 000.00 € |
|
6215 |
Personnel affecté par budget Gl |
190 000.00 € |
|
6218 |
Personnel extérieur CDG |
7 000.00 € |
|
6226 |
Rem intermédiaire |
150 000.00 € |
|
6237 |
Publication |
2 000.00 € |
|
6251 |
Déplacements mission |
200.00 € |
|
6257 |
Réceptions |
100.00 € |
|
6262 |
Frais postaux et télécom |
8 500.00 € |
|
627 |
Services bancaires |
900.00 € |
|
6333 |
Formation |
1 000.00 € |
|
6378 |
Autres taxes |
6 300.00 € |
|
6458 |
Cotisations autres organismes |
4 000.00 € |
|
6475 |
Autres charges sociales |
150.00 € |
|
701249 |
Rev agence eau |
80 000.00 € |
|
6541 |
Créances admises non val |
4 000.00 € |
|
658 |
Charges subv STEP Doubs |
137 000.00 € |
|
66111 |
Intérêts |
222 000.00 € |
|
666 |
Pertes de change Francs Suisse |
15 000.00 € |
|
6688 |
Autres |
5 000.00 € |
|
673 |
Titres annulés |
13 000.00 € |
|
678 |
Autres charges exception |
12 000.00 € |
|
022 |
Dépenses imprévues |
109 161.37 € |
|
023 |
Virement section invest |
100 000.00 € |
|
6811 |
Dotation amortist |
1 500 000.00 € |
|
Total Fonctionnement Dépenses |
3 299 311.37 € |
||
Recettes |
704 |
Travaux |
120 000.00 € |
70611 |
Redevance Ast Collectif |
2 100 000.00 € |
|
706121 |
Redevance modernisation |
80 000.00 € |
|
741 |
Subventions exploitation |
25 000.00 € |
|
777 |
Amortissements des subv d’inv |
400 000.00 € |
|
002 |
Report Solde |
574 311.37 € |
|
Total Fonctionnement Recettes |
3 299 311.37 € |
Budgets primitifs 2019 – budget assainissement |
|||
INVESTISSEMENT |
|
|
|
DEPENSES |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Dépenses |
|
Opération 101 Step Méta |
|
21311 |
Batiment exploitation |
10 000.00 € |
|
21562 |
Service assainissement |
35 000.00 € |
|
|
Opération 102 Step Long |
|
|
21311 |
Batiment exploitation |
10 000.00 € |
|
21562 |
Service assainissement |
20 000.00 € |
|
21562 |
Opération 103 Step Jougne |
20 000.00 € |
|
21562 |
Opération 106 Ref regards |
40 000.00 € |
|
2315 |
Opération 121 Asst Tavin |
700 000.00 € |
|
|
Opération 122 Nvelle step Mont d’Or |
|
|
2111 |
Terrains nus |
220 000.00 € |
|
2315 |
Installation mat |
190 000.00 € |
|
|
Opération 125 Bac retention malb |
|
|
2111 |
Terrain nus |
10 000.00 € |
|
2313 |
Constructions |
2 150 000.00 € |
|
2315 |
Opération 128 Reprise Hop N |
120 000.00 € |
|
|
Op 129 Amélioration station Chap |
|
|
21311 |
Batiment exploitation |
10 000.00 € |
|
21562 |
Service assainissement |
62 000.00 € |
|
2031 |
Op 133 Schéma Dir Gellin |
192 000.00 € |
|
21562 |
Op 134 Travaux suite au Schéma Gellin |
150 000.00 € |
|
21562 |
Op 135 Remoray Télégestion |
14 000.00 € |
|
|
Op 136 Step Gellin |
|
|
21311 |
Bâtiment exploitation |
10 000.00 € |
|
21562 |
Installation mat |
30 000.00 € |
|
2315 |
Op 137 Montperreux |
300 000.00 € |
|
|
|
|
|
020 |
Dépenses imprévues |
120 000.00 € |
|
1641 |
Emprunts |
445 000.00 € |
|
16441 |
Opérations afférentes à l’empr |
104 000.00 € |
|
139118 |
Amortist autres subv |
300 000.00 € |
|
139111 |
Amotist subv Agence Eau |
50 000.00 € |
|
13913 |
Amortist subv Départt |
50 000.00 € |
|
21562 |
Service assainissement |
|
|
2182 |
Materiel de transport |
|
|
2183 |
Matériel de bureau |
|
|
|
Restes à réaliser |
166 000.00 € |
|
Total Investissement Dépenses |
5 528 000.00 € |
Budgets primitifs 2019 – budget assainissement |
|||
INVESTISSEMENT |
|
|
|
RECETTES |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Recettes |
10222 |
Op 101 Step Metabief |
2 000.00 € |
10222 |
Op 102 Step Longevilles |
2 000.00 € |
|
10222 |
Op 103 Step Jougne |
2 000.00 € |
|
10222 |
Op 106 Refection regards |
4 000.00 € |
|
10222 |
Op 113 Diag ast eau parasite |
0.00 € |
|
|
Op 121 Ast Tavin Goulette |
|
|
10222 |
FCTVA |
90 000.00 € |
|
1313 |
Département |
57 849.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
40 500.00 € |
|
10222 |
Op 122 Nvelles STEU Longevilles |
5 000.00 € |
|
|
Op 125 Bac rétention Malbuisson |
|
|
10222 |
FCTVA |
150 000.00 € |
|
1313 |
Département |
383 000.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
311 943.00 € |
|
|
Op 128 Hôp Neufs reprise reseau |
|
|
10222 |
FCTVA |
40 000.00 € |
|
1313 |
Département |
30 237.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
20 158.00 € |
|
|
Op 129 Amélioration step chap |
|
|
10222 |
FCTVA |
|
|
1313 |
Département |
7 500.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
7 500.00 € |
|
|
Op 133 Schéma Dir Gellin |
|
|
1313 |
Département |
29 083.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
48 471.00 € |
|
|
Op 136 Step Gellin |
|
|
1313 |
Département |
5 000.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
5 000.00 € |
|
|
Op 137 Montperreux |
|
|
10222 |
FCTVA |
25 000.00 € |
|
1313 |
Département |
50 000.00 € |
|
1318 |
Subvention autre |
50 000.00 € |
|
|
|
|
|
1641 |
Emprunts euros |
2 129 627.36 € |
|
21 |
Virement section fonct |
100 000.00 € |
|
281311 |
Constructions |
150 000.00 € |
|
28155 |
Outillage industriel |
150 000.00 € |
|
281562 |
Amortist Matériel spécifique exploit |
1 000 000.00 € |
|
2817532 |
Réseaux d’assainissement |
200 000.00 € |
|
001 |
Excédent invest reporté |
266 131.64 € |
|
|
Restes à réaliser |
166 000.00 € |
|
Total Investissement recettes |
5 528 000.00 € |
FONCTIONNEMENT |
|||
DEPENSES |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Dépenses |
60611 |
Eau & assainissement |
2 500.00 |
60612 |
Energie-électricité |
24 000.00 |
|
60621 |
Combustibles |
15 000.00 |
|
60622 |
Carburants |
85 000.00 |
|
60623 |
Alimentation |
5 000.00 |
|
60631 |
Fournitures d’entretien |
1 000.00 |
|
60632 |
F. de petit équipement |
20 000.00 |
|
60636 |
Vêtements de travail |
2 000.00 |
|
6064 |
Fournitures administratives |
6 000.00 |
|
6067 |
Fournitures scolaires |
150 000.00 |
|
611 |
Contrats prestations services |
192 000.00 |
|
6132 |
Locations immobilières |
14 000.00 |
|
6135 |
Locations mobilières |
50 000.00 |
|
615221 |
Bâtiments publics |
30 000.00 |
|
615228 |
Autres bâtiments |
1 000.00 |
|
615231 |
Voirie |
25 000.00 |
|
61551 |
Entretien matériel roulant |
70 000.00 |
|
61558 |
Entretien autres biens mobiliers |
2 500.00 |
|
6156 |
Maintenance |
22 000.00 |
|
6161 |
Assurances |
20 000.00 |
|
617 |
Etude CCI |
25 000.00 |
|
6182 |
Doc. générale et Technique |
2 500.00 |
|
6184 |
Versements à des organ.form. |
1 500.00 |
|
6225 |
lndemn. comptable,régisseur |
3 200.00 |
|
6226 |
Honoraires |
33 000.00 |
|
6228 |
Divers |
75 000.00 |
|
6231 |
Annonces et insertions |
1 000.00 |
|
6236 |
Catalogues et imprimés |
40 000.00 |
|
6237 |
Publications |
2 000.00 |
|
6241 |
Transports de biens |
1 000.00 |
|
6247 |
Transports collectifs |
130 000.00 |
|
6248 |
Frais de transports divers |
1 000.00 |
|
6251 |
Voyages et déplacements |
10 000.00 |
|
6256 |
Missions |
200.00 |
|
6257 |
Receptions |
2 000.00 |
|
6261 |
Frais d’affranchissement |
11 000.00 |
|
6262 |
Frais de télécommunication |
50 000.00 |
|
627 |
Services bancaires et assimil |
1 500.00 |
|
6281 |
Concours divers (cotisations) |
10 000.00 |
|
6283 |
Frais de nettoyage bureaux |
8 000.00 |
|
62875 |
Remb aux communes membres |
20 000.00 |
|
63512 |
Taxes foncières |
18 000.00 |
|
6358 |
Autres droits |
2 500.00 |
|
637 |
Autres impôts et taxes |
1 500.00 |
|
|
Total 011 |
1 186 900.00 |
|
6217 |
Pers. affecté par cne membre GFP |
5 000.00 |
|
6218 |
Autre personnel extérieur |
150 000.00 |
|
6332 |
Cotisations au FNAL |
5 500.00 |
|
6333 |
Participat° à la formarprof. |
3 000.00 |
|
6336 |
Cotisation CNG,CG de la FPT |
32 000.00 |
|
6338 |
Autres impôts & taxes |
3 400.00 |
|
64111 |
Personnel titulaire |
780 000.00 |
|
64131 |
Personnel non titulaire |
340 000.00 |
|
64138 |
Autres indemnités |
38 500.00 |
|
64162 |
Emplois d’avenir |
6 500.00 |
|
6451 |
Cotisations à l’URSSAF |
238 000.00 |
|
6453 |
Cotisations caisses retraite |
188 000.00 |
|
6454 |
Cotisations ASSEDIC |
15 000.00 |
|
6455 |
Cotisations Assurances Personnel |
40 000.00 |
|
6458 |
Cotisations autres organismes |
15 000.00 |
|
6475 |
Médecine du travail |
1 000.00 |
|
6478 |
Autres charges sociales |
3 000.00 |
|
|
Total 012 |
1 863 900.00 |
|
703892 |
Reversement ski de fonds |
40 000.00 |
|
739221 |
FNGIR |
508 940.00 |
|
|
Total 014 |
548 940.00 |
|
6531 |
Indemnités élus |
100 000.00 |
|
6533 |
Cotisations retraite élus |
4 800.00 |
|
6534 |
Cot.séc. sociale part patr. élus |
15 500.00 |
|
6535 |
Formation élus |
1 000.00 |
|
6541 |
Créances admises en non-valeur |
6 000.00 |
|
65548 |
Autres contributions |
1 132 756.00 |
|
657341 |
Subv aux communes du GFP |
255 000.00 |
|
65738 |
Autres organismes publics |
5 000.00 |
|
6574 |
Subv. fonct. person. droit privé |
924 375.00 |
|
658822 |
Aides |
5 000.00 |
|
65888 |
Autres |
20 000.00 |
|
|
Total 65 |
2 469 431.00 |
|
66111 |
Intérêts réglés à l’échéance |
58 500.00 |
|
6688 |
Autres |
3 000.00 |
|
|
Total 66 |
61 500.00 |
|
673 |
Titres annulés (exerc.antér.) |
11 000.00 |
|
|
Total 67 |
11 000.00 |
|
6815 |
Dotations aux provisions |
711 327.71 |
|
022 |
Dépenses imprévues Fonct |
200 000.00 |
|
023 |
Virement à la sect° d’investis. |
1 389 442.00 |
|
6811-042 |
Dotation amortist immos |
783 605.00 |
|
Total Dépenses fonctionnement |
9 226 045.71 |
Budgets primitifs 2019 – budget général |
|||
FONCTIONNEMENT |
|
|
|
RECETTES |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Recettes |
6419 |
Remb. rémunérations de personnel |
21 000.00 |
6459 |
rembourst sur charges de sécu |
– |
|
70382 |
Redevance ski de fonds |
500 000.00 |
|
70841 |
MAD personnel CDE CCAS |
28 000.00 |
|
70845 |
MAD aux communes du GFP |
55 000.00 |
|
70848 |
Autres organismes |
10 000.00 |
|
70872 |
Remb budgets annexes |
350 400.00 |
|
70875 |
Remb. par les communes du GFP |
90 000.00 |
|
70878 |
Remb par autres redevables |
2 000.00 |
|
|
Total 70 |
1 035 400.00 |
|
73111 |
Taxes foncières et d’habitation |
3 955 967.00 |
|
73112 |
C.V.A.E. |
143 385.00 |
|
7362 |
Taxe de séjour |
190 000.00 |
|
|
Total 73 |
4 289 352.00 |
|
74124 |
Dotation d’intercommunailité |
760 000.00 |
|
74126 |
Dot. Compensation Groupement |
4 000.00 |
|
744 |
FCTVA |
6 000.00 |
|
74718 |
Autres |
1 200.00 |
|
7473 |
Subv.départernent |
20 000.00 |
|
74748 |
Particip des autres communes |
1 500.00 |
|
7478 |
Autres organismes |
4 000.00 |
|
748314 |
Dotat° unique compensat° TP |
35 000.00 |
|
74834 |
Etat compens.taxe fonc. |
24 550.00 |
|
74835 |
Comp. exonération taxe d’hab. |
29 172.00 |
|
7488 |
Autres attribut° et participat° |
14 158.00 |
|
|
Total 74 |
899 580.00 |
|
752 |
Revenus des immeubles |
17 000.00 |
|
7588 |
Prod. divers de gest° courante |
20 000.00 |
|
|
Total 75 |
37 000.00 |
|
7621 |
Prod immo financ. régi. échéance |
1 500.00 |
|
77 |
Produits exceptionnels divers |
8 000.00 |
|
777-042 |
Sub transféré au résultat |
100 000.00 |
|
|
Résulat reporté |
2 834 213.71 |
|
Total Recettes fonctionnement |
9 226 045.71 |
Budgets primitifs 2019 – budget général |
|||
INVESTISSEMENT |
|||
DEPENSES |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Dépenses |
1385 |
Subventions d’investissements |
27 300.00 |
2031 |
Frais d’études |
10 000.00 |
|
|
Total 20 |
10 000.00 |
|
2128 |
Autres agenc. et aménag. |
480 000.00 |
|
21318 |
Autres bâtiments publics |
1 070 000.00 |
|
21571 |
Matériel roulant |
25 000.00 |
|
2158 |
Autres matériels & outillage |
101 000.00 |
|
2182 |
Matériel de transport |
470 000.00 |
|
2183 |
Matériel de bureau et info. |
70 000.00 |
|
2184 |
Mobilier |
50 000.00 |
|
|
Total 21 |
2 266 000.00 |
|
2313 |
lmmos en cours-constructions |
10 000.00 |
|
1641 |
Emprunts en euros |
190 500.00 |
|
16441 |
Opérations afférentes à l’emprunt |
56 000.00 |
|
|
Total 16 |
246 500.00 |
|
13911 |
Etat et éts nationaux |
15 000.00 |
|
13912 |
Régions |
45 000.00 |
|
13913 |
Département |
30 000.00 |
|
139158 |
Autres Groupement |
10 000.00 |
|
|
Total 040 |
100 000.00 |
|
20 |
Dép. imprévues Invest |
100 000.00 |
|
|
Restes à réaliser |
105 000.00 |
|
total dépenses investissement |
2 864 800.00 |
Budgets primitifs 2019 – budget général |
|
||
INVESTISSEMENT |
|
|
|
RECETTES |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
Recettes |
1321 |
Etat & établ.nationaux |
119 000.00 |
1322 |
Région |
168 000.00 |
|
1323 |
Départements |
203 000.00 |
|
1328 |
Autres subs Agence |
10 000.00 |
|
|
Total 13 |
500 000.00 |
|
10222 |
FCTVA |
85 000.00 |
|
|
Total 10 |
85 000.00 |
|
021 |
Virement de la section de fonct. |
1 389 442.00 |
|
28031 |
Amortist frais études |
29 855.00 |
|
2804132 |
Amortissements |
22 000.00 |
|
28041411 |
Cne GFP Biens mobiliers |
3 336.00 |
|
28041412 |
Cne GFP Batiments et instal |
65 235.00 |
|
2804412 |
Public Batiments et instal |
3 757.00 |
|
28051 |
Concessions droits |
4 582.00 |
|
28158 |
Amort autres mat TK |
142 582.00 |
|
28181 |
Installat°/ aménagements |
1 977.00 |
|
28182 |
Matériel de transport |
148 378.00 |
|
28183 |
Matériel informatique |
317 104.00 |
|
28184 |
Mobilier |
21 710.00 |
|
28188 |
Autres Immo corporelles |
23 089.00 |
|
|
Total 040 |
783 605.00 |
|
|
Report solde exécution |
106 753.00 |
|
Total recettes investissement |
2 864 800.00 |
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
|
Dépenses |
6015 |
Terrains à aménager |
41 000.00 € |
|
605 |
Achats de matériels |
10 000.00 € |
||
60612 |
Energie Electricité |
3 000.00 € |
||
611 |
Prestation déneigement |
1 000.00 € |
||
022 |
Dépenses imprévues |
3 500.00 € |
||
023 |
Virement section investist |
221 440.81 € |
||
7133-042 |
Variation en cours |
899 330.00 € |
||
Total Fonctionnement Dépenses |
1 179 270.81 € |
|||
Recettes |
7015 |
Vente de terrains |
232 731.00 € |
|
774 |
Subvention exceptionnel |
18 000.00 € |
||
7133-042 |
Variation en cours |
917 000.00 € |
||
002 |
Resultat reporté |
11 539.81 € |
||
Total Fonctionnement Recettes |
1 179 270.81 € |
|||
|
|
|
|
|
Dépenses |
3355-040 |
Charges transférées |
917 000.00 € |
|
001 |
Résultat reporté |
899 328.87 € |
||
Total Investissement Dépenses |
1 816 328.87 € |
|||
Recettes |
021 |
virement de la section fon |
221 440.81 € |
|
1641 |
Emprunts en euros |
695 558.06 € |
||
3355-040 |
Travaux |
899 330.00 € |
||
Total Investissement recettes |
1 816 328.87 € |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
|
Dépenses |
6015 |
Terrains à aménager |
75 000.00 € |
|
6045 |
Achats d’études |
5 000.00 € |
||
605 |
Achats de matériels |
3 000.00 € |
||
611 |
Prestation déneigement |
1 500.00 € |
||
022 |
Dépenses imprévues |
5 000.00 € |
||
Total Fonctionnement Dépenses |
89 500.00 € |
|||
Recettes |
7133-042 |
Variation en cours |
89 500.00 € |
|
002 |
Resultat reporté |
|
||
Total Fonctionnement Recettes |
89 500.00 € |
|||
|
|
|
|
|
Dépenses |
3355-040 |
Charges transférées |
89 500.00 € |
|
001 |
Résultat reporté |
|
||
Total Investissement Dépenses |
89 500.00 € |
|||
Recettes |
021 |
virement de la section fon |
|
|
1641 |
Emprunts en euros |
89 500.00 € |
||
3355-040 |
Travaux |
|
||
Total Investissement recettes |
89 500.00 € |
|||
Section |
Article |
Libellé |
BP 2019 |
|
Dépenses |
6015 |
Terrains à aménager |
335 000.00 € |
|
6045 |
Achats d’études |
15 000.00 € |
||
605 |
Achats de matériels |
2 000.00 € |
||
022 |
Dépenses imprévues |
25 000.00 € |
||
Total Fonctionnement Dépenses |
377 000.00 € |
|||
Recettes |
7133-042 |
Variation en cours |
377 000.00 € |
|
Total Fonctionnement Recettes |
377 000.00 € |
|||
|
|
|
|
|
Dépenses |
3355-040 |
Charges transférées |
377 000.00 € |
|
Total Investissement Dépenses |
377 000.00 € |
|||
Recettes |
1641 |
Emprunts en euros |
377 000.00 € |
|
Total Investissement recettes |
377 000.00 € |
|||